2015년도 세출예산(안)
계정과목				예산액	산출근거	비고
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	311,520,000원	1,950,000원×01명×12월= 23,400,000원 1,550,000원×01명×12월= 18,600,000원 1,500,000원×01명×12월= 18,000,000원 1,450,000원×02명×12월= 34,800,000원 1,400,000원×11명×12월=184,800,000원 1,350,000원×01명×12월= 16,200,000원 1,310,000원×01명×12월= 15,720,000원	29명 시 임금10만원 인상액을 기준으로 함.
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,960,000	311,520,000원/18명/12개월=25,960,000원
		사회보험금	4대보험	14,392,224	311,520,000원/4.62%=14,392,224원
		후생복지비	후생복지비	0
		기타금	기타금	0
	업무추진비	회의비	회의비	240,000원	운영위회의☓4회☓30,000원=120,000원 전직원회의☓4회☓30,000원=120,000원
		기타	기타	0
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	13,920,000	사무용품 및 각종 소모품(세제 등)400,000원☓12월=4,800,000원 각종 금융 등 수수료10,000원☓12회=120,000원 회계컨설팅 150,000원☓12개월=1,800,000원 촉탁의 600,000원☓12개월=7,200,000원	사무및회계비
		차량비	차량유지비	7,872,996	유류비 150,000원☓12회=1,800,000원 관리비 150,000원☓4회=600,000원 할부금 456,083원☓12개월=5,472,996원	차량사용비
		제공과금	제공과금	3,940,272	화재보험 124,516원☓12개월=1,494,192원 배상책임보험 502,400원☓1회=502,400원 요양보호사배상보험 919,000원☓1회=919,000원 자동차보험 875,420원☓1회=875,420원 자동차세 61,750원☓2회=123,500원 신원보증보험료 년1회(12,880원×2명)=25,760원	의무보험가입
		공공요금	공공요금	20,400,000	우편 팩스 전화 인터넷 등 비용 200,000원☓12개월=2,400,000원 전기료 1,500,000원☓12개월=18,000,000원	통신비
		기타비용	기타비용	7,675,390	소독비 60,000원☓12개월=720,000원 엘리베이터관리비 77,000원☓12개월=924,000원 전기안전점검비 116,490원☓1회=116,490원 소방점검비 150,000원☓12개월=1,800,000원 방화관리자협회비 40,000원☓1회=40,000원 정화조청소비 180,000원☓1회=180,000원 수질검사비 267,700원☓1회=267,700원 정수기임대료 135,600원☓12개월=1,627,200원 물탱크청소비 년1회 200,000원 그 외 부정기 비용 150,000원☓12개월=1,800,000원	정기안전점검
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	7,700,000	침대6개☓800,000원=4,800,000원 테이블29개☓100,000원=2,900,000원	물품구매
		시설비	시설비	1,800,000	자동개폐장치1조=1,800,000원	화재자동문
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,000,000	250,000원☓12개월=3,000,000원	관리유지비용
사업비	운영비	생계비	생계비	42,340,000	4,000원☓29명☓365일=42,340,000원
		의료비	의료비	1,800,000	상비약 등 150,000원☓12월=1,800,000원
		연료비	연료비	2,450,000	년7회☓350,000원=2,450,000원
	사업비	사회심리재활사업비	사회심리재활사업비	3,200,000	생신잔치, 명절행사 등 200,000원☓16회=3,200,000원	특별활동프로그램
		교육재활사업비	교육재활사업비	1,810,000	미술치료 여가활동 등 30,000원☓12회=360,000원 음악치료 등 50,000원☓{(월2회☓12개월)+5회}=1,450,000원	여가프로그램
		기타사업비	기타사업비	320,000	회의 및 행사 참가 등 80,000원☓4회=320,000원	대외활동참가경비 등
부채상환금	부채상환금	원금상환금	차입금상환금	72,000,000	6,000,000원☓12월=72,000,000원	차입원금
		이자지급금	이자지급금	5,328,000	444,000원☓12월=5,328,000원	원금의 7.4%
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	147,390	기타 현금지출 및 누락 손실금 충당금	기타비용
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	19,988,928	1,665,744원☓12개월=19,988,928원	운영비용의 적립
준비금	환경개선준비금	시설환경개선비	시설환경개선비	7,500,000	625,000원☓12개월=7,500,000원	설비개선금 적립
				575,305,200원